高新技术企业专项审计所需资料清单

1、06年、07年、08年资产负债表、损益表和现金流量表及附注（近3年）

2、06年、07年、08年费用明细表，08年收入明细表

3、06年、07年、08年每月复印2笔凭证（含记账凭证和原始凭证）

4、企业年初1.1---年末12.31的科目余额表(05年、06年、07年、08年)

5、08年期末固定资产盘点表、存货盘点表、库存现金盘点表

6、设立、变更验资（或评估）报告复印件（1份）

7、以前年度审计报告复印件（1份）

8、银行开户核准通知书复印件、银行帐号一览表（1份）

9、期末银行存款对账单及余额调节表复印件（1份）

10、公司房屋、车辆产权证明复印件，房租协议复印件（1份）

11、长短期投资、短期投资、长短期借款和短期借款合同复印件（1份）

12、抵押担保资料复印件（1份）

13、企业财务制度复印件、企业内部控制制度复印件（1份）

14、企业涉税税种、税率一览表、纳税鉴定文件（减免税批复）复印件（1份

15、纳税申报表及缴款书、使用情况汇总表

16、营业执照副本复印件、公司章程复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件、法定代表人身份证复印件、自然人股东身份证复印件、法人股股东营业执照副本复印件各1份

17、企业办公地点房屋租赁协议或自有证明复印件（1份）

18、单位组织结构框架图、职工工资人数及月明细单

19、股东会、董事会重大决议等文件

20、相关收入、成本的重要合同

21、所有高新技术资料复印件、专利证书、软件著作权证书复印件、项目概况（分项目列示

注：以上复印件需要加盖单位公章

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