厦门汉墨企业管理咨询有限公司ISO认证部

5.7首台确认表

5.7.1首台确认表的起草和承认

5.7.1.1明确各工程内使用物料、规格、数量明细，生产作业前确认。

5.7.1.1首台确认表如表1所示在各个阶段由技术资料组起草制定，经部门的责任者进行讨论后由开发部经理承认。

5.7.2首台确认表的运用方法

5.7.2.1各组件生产单台所需物料、用量制作首台确认表，用于切换机种确认物料到料（配送在产线工作台上的）情况，有无遗漏。（详见首台确认表制作、使用管理规定 EM-EI-1202-1.0）

5.7.3首台确认表的保管·管理

5.7.3.1在原稿的指定栏中填写使用部门、数量，作成、承认、确认及ISO受控，并下发给生产线（电子档下发）。

5.7.3.2统一电子档存储。

5.7.4首台确认表的改订和废除

5.7.4.1——同5.1.4.1执行

5.7.4.2——同5.1.4.3执行

5.7.4.3——同5.1.4.4执行。

5.7.4.4改订或废除的电子档（旧资料）根据开发部经理及以上的指示直接废除。注意事项：用电子媒体作成的首台确认表，应该使电子媒体上的资料处于版；不可复制、发送电子媒体。

5.7.4.5首台确认表的废除经过资料管理规定所规定的保管期间后，由开发部经理承认后方可废除。

5.8品质追溯表

5.8.1品质追溯表的起草和承认

5.8.1.1明确各工程内作业注意事项的内容。

5.8.1.2品质追溯表如表1所示在各个阶段由技术资料组起草制定，经部门的责任者进行讨论后由开发部经理承认。

5.8.2品质追溯表的运用方法

5.8.2.1各工程作业员完成工程内工序作业确认，确保按要求组装、检验，保证品质。

5.8.3品质追溯表的保管·管理——同5.7.3执行

5.8.4品质追溯表的改订和废除——同5.7.4执行

名称

作成要点

作成

承认

确认

作成时点

工程流程图

1. 参照相关图纸、制品规格

2. 根据工程设定作业顺序

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

试组完成、量试之前初稿作出、量产前正式确定

作业标准书

1. 参照相关图纸、制品规格

2. 参照工程流程图

3. 作业顺序详细指导化

4. 异常处理方法

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

试组完成、量试之前初稿作出、量产前正式确定

部品明细表

1.根据作业标准书工程内使用物料明细制作

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

量试后量产前作成确定

产品差异表

1. 根据部品的差异

2. 列出机种间的主要差异点

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

量试后量产前作成确定

作业重点注意书

1. 作业中需特别注意点

2. 作业中曾发生的重要问题

3. 客诉问题点

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

量试后量产前作成确定

员数配套管理表

1.工程内判定需要员数管理物料

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

量试后量产前作成确定

首台确认表

1.工程内使用物料、规格、数量明确

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

试组完成、量试之前初稿作出、量产前正式确定

品质追溯表

1. 区分工程的分割

2. 重点确认项目的记录

3. 异常处理方法

技术资料组担当

技术资料组长

开发经理

量试后量产前作成确定